金塔县供销社2018年度部门决算公开目录

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金塔县供销社2018年度部门决算公开目录

来源:gxs 日期:2019-10-29日 星期二 15:50 编辑:gxs 点击量:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

参与社会主义新农村建设,指导全县供销合作社改革与发展,创新社有企业经营机制;负责实施新农村现代流通服务网络建设;负责对全县重要农业生产资料、农副产品以及其它商品的经营进行组织、协调和管理;推进开放办社,领办农民专业合作经济组织;强化农村综合服务;负责引导社有企业,基层供销社综合服务社参与农业产业化经营;负责全县棉花行业安全监督管理;负责管理金塔县供销社持有敦煌种业股份;办理县委、政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

根据“三定方案”规定,供销合作联社为财政全额拨款事业单位,下有内设机构4个:1办3股。具体是:办公室、业务信息股、合作指导股、市场管理股。

三、人员情况及变动说明

截止2018年底,金塔县供销社实有在职职工9人,退休6人,聘用1人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2018年金塔县供销社决算收入合计136.71万元,比2017年决算收入合计减少26.29万元,减少16.13%;2018年年初预算收入132.07万元,财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加3.64万元,完成预算收入的102.76%。

2018年金塔县供销社决算支出合计137.97万元,比2017年决算支出合计减少25.03万元,减少15.36%;2018年年初预算支出132.07万元,财政拨款决算支出比预算支出增加5.9万元,完成预算支出的104.46%。

财政拨款决算收支大于预算收支原因:一是2018年差旅费支出比往年有所增加;二是项目支出增加。

二、收入支出结构情况

2018年金塔县供销社决算收入136.71万元,其中:财政拨款收入135.71万元,占99.27%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入1万元,占0.73%。

2018年金塔县供销社决算支出137.97万元,按支出管理结构分类:基本支出124.9万元,占90.53%,项目支出13.07万元,占9.47%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.71万元,占4.86%;商业服务业等支出123.98万元,占89.86%;住房保障支出6.29万元,占4.60%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出76.05万元,同比增加13.83万元,增长22.23%;2、商品和服务支出12.4万元,同比增加2.01万元,增长19.34%;3、对个人和家庭的补助支出36.45万元,同比减少21.01万元,减少36.56%。

三、“三公”经费情况

金塔县供销社2018“三公”经费决算支出0万元,比2017年度决算支出减少0万元,下降0%;2018年年初预算支出2.7万元,决算支出比预算支出减少2.7万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少0万元,下降0%。因公出国人数0批,人数0人。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2018年年初预算数为1.3万元,决算支出比预算支出减少1.3万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少0万元,下降0%。公务用车购置数0辆、保有量0辆。

3、公务接待费支出0万元,2018年年初预算数为1.4万元,决算支出比预算支出减少1.4万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。接待批次0次,接待人数0人。

、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出12.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年度决算支出增加1.27万元,增长11.41%。主要原因是:办公经费支出有所增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额403.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程类支出403.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,金塔县供销社拥有房屋20.5平米,价值1.4万元;汽车0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,价值0万元;单价100万元(含)以上专用设备0台,价值0万元。其他固定资产17.85万元。

  (四)政府性基金使用情况

2018年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

   1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

   第部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:金塔县供销合作社公开表.XLS

 



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