金塔县应急管理局2018年度部门决算公开

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金塔县应急管理局2018年度部门决算公开

来源:金塔县应急管理局 日期:2019-10-18日 星期五 16:13 编辑:yjglj 点击量:


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职能


   贯彻执行国家有关安全生产方面的法律、法规、政策和地方性法规、规章、政策。监督检查工矿、煤矿、商贸企业落实安全生产规章、规程和安全技术、质量标准化工作,综合协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,负责安全生产新闻宣传报道,及时报告和协调解决安全生产中的重大问题


    二、机构设置


    安监局内设:办公室、非煤矿山监督管理股、危化品烟花爆竹监督管理股、紫山子安监站、煤矿安全监督管理股


三、人员情况及变动说明


  截止2018年底,金塔县安监局实有在职职工19人,退休2人,聘用5人,遗属0人。本年新调入0人,考录1人,调出0人,自收自支4人


第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出总体情况


2018年金塔县应急管理部门决算收入合计317.68万元,比2017年决算收入合计增加21.8万元,增长7.37%;2018年年初预算收入225.29万元,财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加72.7万元,完成预算收入的132.27%。


2018年金塔县应急管理部门决算支出合计344.45万元,比2017年决算支出合计增加48.57万元,增长16.42%;2018年年初预算支出225.29万元,财政拨款决算支出比预算支出增加119.16万元,完成预算支出的193.94%。


财政拨款决算收支大于预算收支原因:财政拨入应急平台建设项目费用


二、收入支出结构情况


2018年金塔县应急管理部门决算收入317.68万元,其中:财政拨款收入297.99万元,占93.80%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入19.69万元,占6.2%;


 2018年金塔县应急管理部门决算支出344.45万元,按支出管理结构分类:基本支出182.44万元,占52.97%,项目支出162.02万元,占47.04%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出11.86万元,占3.44%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.52万元,占2.76 %。按支出管理结构分类:机关事业单位基本养老保险费支出8.33万元,占0.88%,机关事业单位职业年金缴费支出1.19万元,占0.12%,资源勘探信息支出313.68万元,占9.1%,按支出管理结构分类:安生全产监管313.68万元,占9.1%,行政运行163.53万元,占48%,其他安全生产监管150.16万元,占43%,住房保障支出9.4万元,占27%,一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出112.74万元,同比增加33.46万元,增长42.20%;2、商品和服务支出18.57万元,同比减少59.97万元,减少76.36%;3、对个人和家庭的补助支出36.01万元,同比增加14.22万元,增长65.26%;4、……


三、“三公”经费情况


金塔县应急管理部门2018“三公”经费决算支出6.88万元,比2017年度决算支出减少3.63万元,下降43.52%;2018年年初预算支出2.8万元,决算支出比预算支出减少4.08万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。


“三公”经费财政拨款具体如下:


1、因公出国(境)费支出0万元,2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。因公出国人数0批,人数0人。主要原因:(具体项目及国家)


2、公务用车购置及运行费支出1.99万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.99万元。2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少1.99万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.26万元,下降15.03%。公务用车购置数1辆、保有量1辆。主要用于:安全生产行政执法监察(具体支出项目)


3、公务接待费支出2.66万元,2018年年初预算数为2.8万元,决算支出比预算支出减少0.14万元,完成预算的95%。2018年决算支出比2017年决算支出减少1.15万元,下降76.16%。……接待批次29次,接待人数255人。


主要用于:接待上级业务部门的督查


、其他重要事项的说明


(一)机关运行经费支出情况


本部门 2018 年度机关运行经费支出18.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年度决算支出减少62.52万元,降低77.10%。主要原因是:严格控制了办公费用支出。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。


(二)政府采购支出情况


本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)……。


(三)国有资产占用情况


截至201812月31日,金塔县**部门拥有房屋0平米,价值0万元;汽车1量,价值32.24万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是正常应急业务。单价50万元(含)以上通用设备0台(套..),价值0万元;单价100万元(含)以上专用设备0台(套..)价值0万元。


(四)政府性基金使用情况


2018年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出(如无这样说明)。


……………………………………………….

(五)绩效管理情况


     1.绩效管理工作开展情况


根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0,0等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0,0项目分别委托0,0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0,0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0,0等部门整体支出分别委托0,0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。 组织开展了下属0单位支出绩效评价试点,涉及资金0万元。


2.项目绩效评价结果


根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分0分(或优、良中、差)。项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是....二是....通过项目实施,有效保障了..........。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。 


0项目绩效自评综述:.........。


项目支出自评表(各部门自行在此处进行插入表格)


项目绩效评价报告(各部门自行在此处进行插入报告)


(在公开项目绩效自评综述的同时,需要公开《项目支出绩效自评表》)


部分  名词解释


财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。


事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入


经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。


上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。


一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。


社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。


住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。


住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费


机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 金塔县安全生产监督管理局.XLS



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